Отчет о выполнении районного бюджета Киево-Святошинского района




Скачать 448.72 Kb.
НазваниеОтчет о выполнении районного бюджета Киево-Святошинского района
страница3/5
Дата публикации29.09.2013
Размер448.72 Kb.
ТипОтчет
uchebilka.ru > Экономика > Отчет
1   2   3   4   5



Специальный фонд



^ Найменование показателей

Утверждено на год

(тыс.грн.)

Утверждено на год с учётом изменений

(тыс.грн.)

Фактические поступления

(тыс.грн.) состоянием на 1.01.2012 р.

Исполнения (%)

^ К утверждённому плану на год

К плану на год с учётом изменений

Неналоговые поступления
















Плата за услуги, предоставляемые бюджетными учреждениями согласно функциональным полномочиям

4 749,8

5 255,4

3 917,1

82,5

74,5

Плата за аренду имущества бюджетных учреждений

236,0

439,7

640,8

Больше в 2,7 раз

145

Поступления бюджетных учреждений от реализации в установленном порядке имущества (кроме недвижимого имущества)




4,9

5,0




102,0

Благотворительные взносы, гранты и подарки, полученные бюджетными учреждениями на выполнение отдельных поручений




1417,4

1470,1




103,7

Поступления средств от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства

500,0

500,0

675,8

135,2

135,2

Субвенция из других бюджетов на выполнение инвестиционных проектов




380,0

370,0




97,4

Другие субвенции




106,0

106,0,0




100,0

Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии, услуг по водоснабжению и водоотводу тарифам , которые утверждались или согласовывались органами государственной власти или органами местного самоуправления




13 165,1

11 836,8




89,9

^ ИТОГО ДОХОДОВ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОНДА:

5485,8

21 268,5

19 021,6

Больше в 3,5 раз

89,4

^ ИТОГО ОБЩИЙ И СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД:

388602,0

442 759,4

448 002,7

115,3

101,2

Расходная часть районного бюджета на 2011 год предусмотрена в сумме 388602,0 тыс.грн., В том числе общий фонд 382816,2 тыс.грн., Специальный фонд 5785,8 тыс.грн.

С учетом внесенных изменений расходы районного бюджета на 2011 год утверждены в сумме 455 356,2 тыс.грн., В том числе 381 139,6 тыс.грн. - Общий фонд и 74 216,6 тыс.грн. - Специальный фонд.

За 2011 год расходы районного бюджета профинансированы в сумме 438 701,4 тыс.грн., В том числе расходы общего фонда - 371 550,2 тыс.грн., Что составляет 97,5 процента к уточненным назначениям на год, специального - 67 151 , 2 тыс.грн., или 90,5 процента к уточненному плану на год.

На финансирование учреждений социально-культурной сферы и социальной защиты населения с учетом субвенций из государственного бюджета направлено 315 856,5 тыс.грн.

Из районного бюджета выделено местным бюджетам дотации выравнивания в сумме 9 411,4 тыс.грн., В полном объеме к плановым назначениям на год.

Исполнение расходной части районного бюджета характеризуется данными, приведенными в Таблице 2, 3.

Таблица 2
^ ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

ЗА 2011 ГОД



оБЩИЙ фонд



^ Наименование показателя

Код бюджетной классификации Утверждено

Утверждено в год

(тыс. грн)

Утверждено на год с учетом внесенных изменений (тыс. грн.)

Фактическое выполнение состоянию на 1.01.2012 г.

(тыс.грн.)

% выполнения годового плана

% выполнения к уточненному плану

1

2

3

4

5

6

7

Государственное управление

010000

2 033,3

2 084,7

1 727,1

84,9

82,8

Органы местного самоуправления

010116

1 865,9

1 923,0

1 682,9

90,2

87,5

Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на сохранение средней заработной платы на период трудоустройства должностных лиц местного самоуправления из числа депутатов соответствующих советов, нуждающихся в трудоустройстве в связи с окончанием срока полномочий

010116

167,4

161,7

44,2

26,4


27,3

Образование

070000

99 312,4

111 760,7

108 418,0

109,2

97,0

Охрана Здоровье

080000

66 757,6

80 482,7

76 645,0

114,8

95,2

Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на улучшение условий оплаты труда медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь больным туберкулезом

080101

17,9













Социальная защита и социальное обеспечение

090000

115 226,2

116 250,6

115 011,0

99,8

98,9

Льготы ветеранам войны и труда

090200

27 463,1

25 683,4

24 998,5

91,0

97,3

Пособия семьям с детьми

090300

73 012,9

74 699,7

74 698,1

102,3

100,0

Другие виды социальной помощи

090400

2 895,5

3 506,3

3 019,5

104,3

86,1

Другие программы социальной защиты несовершеннолетних

090802

40,0

60,0

58,5

146,3

97,5

Содержание центров социальных служб для молодежи

091100

1 015,2

1 320,9

1 275,0

125,6

96,5

Территориальные центры i отделения социальной помощи на дому

091200

2 088,7

2 226,4

2 207,5

105,7

99,2

Государственная социальная помощь инвалидам с детства

091300

8 710,8

8 753,9

8 753,9

100,5

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

100000




20,0

20,0




100,0

Культура i искусство

110000

13 243,0

13 448,7

13 271,2

100,2

98,7

Средства массовой информации

120000

100,0

150,0

130,0

130,0

86,7

Физическая культура i спорт

130000

2 404,9

2 636,5

2 511,3

104,4

95,3

Транспорт, дорожное хозяйство, связь, телекоммуникации и информатика

170000

3 616,8

4 551,6

4 534,9

125,4

99,6

Поддержка малого и среднего предпринимательства

180000




25,0










Расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

210105




25,0

25,0




100,0

Резервный фонд

250102

150,0

105,0










Проведение выборов депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов

250203

254,8

288,5

288,5

113,2

100,0

Дотации выравнивания, которые передаются из районных и городских бюджетов

250311

9 429,1

9 429,1

9 411,4

99,8

99,8

Дополнительная дотация из государственного бюджетумисцевим бюджетам на обеспечение выплат, связанных с повышением уровня оплаты труда работников бюджетной сферы, в том числе на повышение должностного оклада работника первого тарифного разряда Единой тарифной сетки и выплату помощи выпускникам высших учебных заведений, которые получили образование по направлениям и специальностям медицинского и фармацевтического профиля

250312




807,8

807,8




100,0

Другие дополнительные дотации

250315




36,7

36,7




100,0

Субвенция другим бюджетам на выполнение инвестиционных проектов

250324




1600,5

1600,5




100,0

^ Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономического развития территорий

250366

70 000,0

36 849,7

36 594,5

52,3

99,3

Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов

250388




256,7

256,6




100,0

Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на сохранение средней заработной платы на период трудоустройства должностных лиц местного самоуправления из числа депутатов соответствующих советов, нуждающихся в трудоустройстве в связи с окончанием срока полномочий

250342

135,3

141,0

79,9

59,1

56,7

Прочие расходы

250404

152,8

189,1

180,8

118,3

95,6

Всего расходов общего фонда:




382 816,2

381 139,6

371 550,2

97,1

97,5


СпецИальнЫй фонд






^ Найменование показателей

Утверждено на год

(тыс.грн)

Утверждены назначения в год с учетом изменений (тыс.грн.)

^ Фактическое исполнение по состоянию на 1.01.2012 г. (тыс.)

Выполнение утвержденному плану на год

Выполнение к уточненному плану на год

1

2

3

4

5

6

7

010000

Государственное управление

120,0

169,8

135,4

112,8

79,7

010116

Органы местного самоуправления

120,0

169,8

135,4

112,8

79,7

070000

Образование

1 008,4

6 256,6

5 683,3

Больше в 5,6 раз

90,8

080000

Здравоохранение

2 998,4

16 685,8

15 124,0

Больше в 5 раз

90,6

090000

Социальная защита и социальное обеспечение




25,6

16,7




65,2

100602

Погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии тарифам, которые утверждались или согласовывались соответствующими органами государственной власти или органами местного самоуправления




13 165,1

11 836,8




89,9

110000

Культура и искусство

859,0

1 153,8

1 104,3

128,6

95,7

130000

Физическая культура и спорт




13,0

9,2




70,8

150101

капитальные вложения

300,0

31 080,9

30 030,5

Больше в 100 раз

96,6

180409

Взносы органов власти Автономной Республики Крым и органов местного самоуправления в уставные фонды субъектов предпринимательской деятельности




1010,0

1005,0




99,5

200200

Охрана и рациональное использование

500,0

400,0










240900

Целевые фонды




7,0

7,0




100,0

250324

Субвенция другим бюджетам на выполнение инвестиционных проектов




4050,0

2000,0




49,4

250380

Другие субвенции




199,0

199,0




100,0




Всего расходов специального фонда:

5 785,8

74 216,6

67 151,2

Больше в 11,6 раз

90,5




Вместе расходы общего и специального фонда:

388602,0

455 356,2

438 701,4

112,9

96,3
1   2   3   4   5

Похожие:

Отчет о выполнении районного бюджета Киево-Святошинского района iconРеестр благотворительных организаций, зарегистрированных Киево-Святошинского...

Отчет о выполнении районного бюджета Киево-Святошинского района iconМероприятия по реализации Программы повышения безопасности дорожного...
Программы повышения безопасности дорожного движения на территории Киево-Святошинского района на 2008-2012 годы

Отчет о выполнении районного бюджета Киево-Святошинского района iconДостопримечательности истории и культуры Киево Святошинского района
Братская могила 8 советов воинов, погибших в ноябре 1943 г., в боях за освобождение Киева

Отчет о выполнении районного бюджета Киево-Святошинского района iconОтчет о выполнении перспективного плана работы районного совета за...
Заслушав отчет о выполнении перспективного плана работы районного совета за 2013 год и рассмотрев проект перспективного плана работы...

Отчет о выполнении районного бюджета Киево-Святошинского района iconКраткое содержание проекта: данный регуляторный акт устанавливает...
Об обнародовании проекта регуляторного акта решение сессии Киево-Святошинского районного совета Киевской области с целью получения...

Отчет о выполнении районного бюджета Киево-Святошинского района iconОтчет председателя Болградской районной государственной администрации...
Болградского районного совета VІ созыва от 07. 12. 2010 года №12-vi райгосадминистрации делегированы полномочия районного совета,...

Отчет о выполнении районного бюджета Киево-Святошинского района iconУкраин а раздольненская районная государственная администрация
Проанализировав исполнение районного бюджета за 8 месяцев 2011 года в общий фонд бюджета Раздольненского района поступило налогов...

Отчет о выполнении районного бюджета Киево-Святошинского района iconДепутаты обсуждают и предлагают
Рассмотрено 24 вопроса, среди них – отчет о выполнении городского бюджета за 2006 год. Предлагаем вниманию читателей некоторые итоговые...

Отчет о выполнении районного бюджета Киево-Святошинского района iconПлан финансирования из специального (целевого) фонда районного бюджета...
Программе экономического и социального развития Нахимовского района г. Севастополя на 2011 год

Отчет о выполнении районного бюджета Киево-Святошинского района iconОтчет о выполнении Программы экономического и социального развития
Ленинском районе, организация сезонной торговли и ярмарок по реализации товаров промышленного производства, сельскохозяйственной...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<